曲靖市第一人民医院后勤工作制度

一、后勤管理中心工作制度

1、在分管院长领导下，负责全院后勤总务工作，对所属班级组人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。

2、负责全院房产、家俱等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。

3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。

4、负责全院被服（包括洗涤、消毒、缝纫、修补等）的供应管理工作。

5、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。

6、负责污水、污物的处理工作，达到国家规定标准。

7、负责全院的环境、生活供给与服务管理。

8、完成院领导交办的其他任务。

二、固定资产管理制度

1、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经院领导批准，不得随意搬迁或借用。

2、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。

3、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经院领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。

4、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务处报销。

5、全院固定资产，各使用单位无权向本科室以外调动。

6、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

7、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

8、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。

9、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

三、物资采购制度

1、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

2、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。

3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

5、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

7、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。

四、物资验收制度

1、凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收入库手续，方可记账、领用。

2、库房验收时，对数量、质量、规格等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。

3、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。

4、验收新购物品不得与私人物品调换，或以领物单作验收、入库。

五、仓库物资管理制度

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领导批准，方可采购，防止积压。

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录、顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

7、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

8、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

9、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

10、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务处处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批账务处理。

11、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

12、物资出入库必须点数、过称，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

六、领物制度

1、到库房领取各种物资一律凭物资供应科签发的“领物单”。无“领物单”，一律不受理。

2、领取相对固定物品，如脸盆，暖瓶、隔离衣、工作服、各种工具等，交旧发新。

3、每周一、三、五为领物时间（特殊情况例外）。

4、库房应坚持物资下送制度。

5、科室领用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。

七、洗衣房工作制度

1、负责医院各种被服、巾单、回收纱布的洗涤、消毒、制做、修补、干燥、烫平等工作，保证医疗、护理工作的需要。

2、新品库存和洗涤在用物品要分别建账，分专人管理，严格出入库手续，严格报废手续，以废领新，做到账物相符。被服报废应办理证明，连同旧物报后勤管理中心批准。

3、严格洗涤原料的领取手续，计件下料，节约用料、用水、用电、用汽。

4、收回的污染被服，要及时分类消毒、洗涤、干燥、烫平、折叠分类放置，做好供应工作。凡发现破损被服，应修补好后再发放，做到发放的被服无破、潮和不洁。

5、坚持下收下送制度，收发被服当面点清，随时办理收发单据，防止差错。被服供应要充足，对科室不开欠条。

6、严格操作规程和分类洗涤制度，防止交叉感染。做到隔离衣与病人被服分开、妇、儿科与其它科病人被服分开，有色与无色被服分开，棉化纤分开。

7、加强洗涤机械的维修保养，责任到人。机械操作人员应熟悉掌握设备性能，不准超负荷运转或空转。机器发生故障应及时报告有关人员进行维修处理。一般人员不得随意修理，严防事故发生。

8、缝纫组负责全院新被服制做（隔离衣除外）和旧被服的修补工作，不能制做的新品，报后勤管理中心批准外加工，不能修补的旧品及时办理报废手续。

9、不准私人洗涤、修补、制做被服。

10、保持车间、工作间的清洁卫生，坚持班前清整周末大扫除制度。

八、维修组工作制度

1、负责全院机械设备、水暖、五金设置、建筑性设施的维修、小型安装任务。

2、维修人员应熟练掌握基本操作技术，严守操作规程，保证安全生产。

3、了解和掌握医院、宿舍等各种主要管道、线路和有关设施运行情况。主要管道设施应有计划定期修缮、加强保养管理，做到不漏水、不漏汽。

4、严格值班制度，坚守岗位，随叫随到，接到维修通知，应及时赶赴现场进行维修。遇有抢修或急需，应加班加点及时完成。

5、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用、节约开支。

6、不经批准，不准为私人安装水、暖设施。对擅自滥用管材配件造成浪费损失者，应追究责任，严肃处理，由当事者承担一切经济损失。

7、爱护工具设备，妥善保管，坚持记账制度。如有丢失按价赔偿。更新工具要交旧发新。

九、太平间管理制度

1、太平间由后勤管理中心指定专人负责管理，做到随叫随到。

2、负责接收和保管在本院医治无效死亡的病员尸体。

3、接收的尸体应有所在科室填写的尸体料理单和尸体登记卡，标明死亡时间、姓名、性别、住址等。

4、领取尸体时，应按规定办理完有关交费手续后方能开门取尸。

5、尸体存放时间一般不得超过3天。超过时限无人领取，应及时向医务处报告。

6、领取尸体时，除核对登记卡外，应当面辨认，严防领错尸体。

7、宣传移风易俗，严禁在太平间内烧香烧纸和举行悼念活动，以防火灾发生。

8、保持室内、外卫生清洁，门窗严密，做好防鼠、灭鼠等工作，定期消毒处理。

十、氧气瓶管理规定

1、氧气瓶属于医疗器械固定资产范围，发放及使用均按照固定资产管理的有关规定进行。

2、使用氧气瓶的科室应按照实际需要领取氧气瓶，并按使用规定进行妥善保管及存放。

3、氧气瓶作为使用科室的固定资产，记入该科室的固定资产帐，设备科每半年与使用科室进行一次对账。

4、使用科室根据需要增减氧气瓶数量时，必须先到器械库房办理出入库手续。

5、使用科室如因管理不善而丢失氧气瓶，责任者必须按照有关固定资产赔偿制度进行赔偿。

十一、环境卫生管理制度

1、环境卫生由后勤管理中心指定专人管理、清扫。主要道路及院落日扫2次，保持院区内无垃圾、纸屑、粪便积水。

2、清洁工人每天提前打扫环境卫生，做到上班前打扫、清除垃圾完毕。

3、院内垃圾箱每日清除一次，做到日产日清

4、隐避夹道，每周清理一次，做到无垃圾、无积水、无死角。

5、各科室及宿舍按指定垃圾箱倒垃圾，不准随地乱倒，不准在院区内焚烧纸屑、垃圾，违者罚款5元。清洁工有权监督执行。

十二、污水处理制度

1、污水处理由后勤管理中心指定专人负责。严格按“三废”处理要求进行工作，保证被污染的废水不直接流入公共下水道。

2、工作人员要加强污水泵的维修保养，保证正常运转、按时开机抽污水，保证污水不外溢。

3、严格按照加氯池内污水容量，计算加氯量，保证氯、水充分接触一定时间后方能排放，使处理后的污水经防疫站化验合格，符合国家规定标准。

4、每日测定水质、水量，并做好记录。

5、服从环保、防疫部门管理指导，协助采样检验。

6、加强氯气罐管理，严防氯气外泄。

十三、职工食堂卫生工作制度

1、严格贯彻执行“食品卫生法”。

2、不出售变质、不洁食品。

3、生熟食品及刀、案、容器分开，放入冰箱的熟食品要盖好，无交叉污染。

4、公用餐具用后消毒，保持厨房、操作间、餐厅清洁卫生。地面、餐桌整洁，无油污。

5、仓库整洁通风，无鼠。食品分类存放，离墙垫高，防止受潮霉变。

6、炊事人员要养成良好的卫生习惯，做到“四勤”：勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。工作衣帽整洁，定期健康查体，无传染疾病，不穿工作服上厕所。

7、分发、卖食品前要洗手，一律使用食品夹，卖饭时不吸烟，不随地吐痰，不面对食品咳嗽、打喷嚏。

8、无食物中毒现象。

9、经常保持室内外清洁卫生，每日一小扫，每周一大清扫。

十四、建筑工程及修缮项目办理程序

1、医院新建工程项目和修缮项目，分别由后勤管理中心拟定计划报院审批。审批后的项目，由分管科室组织有关人员制定设计方案和实施步骤，并将有关材料包括图纸设计、附表、施工情况说明，工程项目开工前的三通情况，计委、建委等有关部门的批件备齐。在制定设计方案和实施步骤及选择施工单位过程中，应征求审计科意见。

2、图纸设计、附表及施工情况说明完成后，由拟定承包单位编制工程预算书或工程预算书，由分管科室把上述资料一并报审计科进行事前审计，并签署意见。以审核的工程项目，由分管科室会同审计科与承包单位，拟定承包协议，承包协议由院长或分管院长签字后生效。

3、工程项目开工后，由分管科室指定专人负责该工程的质量监督和检查，并负责施工过程中的种类变更签证、用工签证和甲方垫付本工程的各材料数量、金额等记录（变更要有理由及批准原始记录）。

4、工程项目竣工后，分管科室通知审计科参与验收。验收合格后，分管科室将施工工程的图纸、变更及各类工程技术资料收集齐全，分管科室要对工程结算初审，负责人要在初审后的工程结算书上签署结算意见，然后将以上材料报审计科进行复审。

5、审计科按照有关标准认真对工程项目进行事前、事中、事后的审计与监督。对急办项目预算要随到随审，保证项目尽早开工。

6、零星维修项目，由后勤管理中心本着既要保持正常运转，又要节约开支的原则进行安排。完工后，一次性报审计科进行复审。费用超过千元的项目，按以上规定办理。

7、财务处在进行工程项目结算时，要认真稽核。凡未按上述程序办理的工程项目，财务科应拒付款。

十五、基建档案管理制度

1、凡本院大小基建项目及维修、改建、上下管道安装等项目都必须建立档案

2、凡属归档范围的基建规划、计划、总结、请示、报告等都应存入该基建项目内。

3、凡属立档基建项目，竣工后都应有兼职档案员和院档案室工作人员参加验收，并接受全部资料。

4、基建项目竣工后两个月内全部资料应由兼职档案员整理，交医院综合档案室统一保管。

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