2018年1月新型绩效管理体系及信息系统正式投入运行

2017年9月10日本项目启动以来，先后完成了营运与管理现状调研、总体方案设计、信息系统开发、持续运行改进等方面的工作，2018年1月新型绩效管理体系及信息系统正式投入运行。

1.相关资料调研

由东旦项目组提供相关调研问卷，各个科室根据医院和科室的实际情况填写调研表，东旦项目组根据所收集调研问卷整理医院原有奖金核算情况。

2.职能科室调研

由东旦项目组与医院相关职能科室沟通，初步确定医院所考核的KPI指标。选取的工作效率考核指标主要有门诊挂号人次积分、出院占床日积分、出院转科人次积分（根据出院患者的DRG权重计算）、手术台次积分、麻醉工作量积分、护理工作量积分、狭义收入（不含药品、材料）、狭义结余；由药剂科、医保部、财务科、病案室配合完成选取工作质量考核指标，选取的工作质量考核指标主要有门诊药占比、住院药占比、门诊基药使用金额比、住院基药使用金额比、门诊基药使用品种比、住院基药使用品种比、门诊抗菌药使用率、住院抗菌药使用率、住院抗菌药使用强度、医保患者住院次均费用、DRG时间指数、DRG费用指数、材料占比。

3.财务历史奖金整理

收集整理了全院2016年9月至2017年8月的部门奖金发放数据，为制定部门、班组奖金预算、确定各系列分配比例以及二次分配方案提供了基础数据。

4.方案初步沟通

由东旦项目组为医院领导班子详细的讲解医院原有的奖金分配情况和新绩效方案的奖金分配模式，最后经徐院长、罗副院长、王主任的初步敲定，医院暂以以前的各系列比例关系，参照东旦公司的方案进行测算。

5.数据接口开发

由医院信息科提供主要信息系统的数据库，东旦项目组工程师从HIS等相关信息系统提取数据，提取的数据主要有门诊挂号人次、出院人次、出院占床日、收入、手术、护理工作量、麻醉工作量、DRG相关指标数据等。

6.部门组织结构维护

与医院商定医护分开考核，制定了部门划分与对照方案，完成了部门划分设置工作。由医院相关部门配合完成各个部门的拆分与合并，最终确定全院各个部门的划分。

7.人员信息维护

东旦项目组工程师把医院人事科提供的人员名单导入绩效系统，各个部门人员根据职称设置相关的岗位，人事科对人员信息、岗位等进行核对。

8.预算奖金确定

医院组织相关领导班子开会确定各个系列各个科室的预算奖金，针对增幅比较的血透室确定增幅上限30%，其他科室奖金参照预算奖金执行。

9.测算试运行

测算医院各个科室2017.8-2017.11四个月的奖金，与医院历史实发奖金对比分析，经医院领导商讨确定无异议后，召开医院新绩效系统培训大会。医院各个科室负责人熟悉新绩效系统的过程中，测算1-2个月个人奖金，与历史实发对比，之后医院新绩效系统全面投入试运行