9.1.1.    奖金管理方案

项目实施前，LN县人民医院与国内多数医院一样，绩奖金分配采取收支结余提成办法，由于收入、成本核算困难，与各科室业务工作量、服务质量等指标脱节等原因，不仅违背新医改精神，而且操作过程中经常会出现问题医技科室偏高，个别医疗科室偏高等问题，每次分配基本上都要人工干预、调整。不仅工作量大，而且因不透明等原因，各科室也不满意。

项目实施过程中，我们结合该医院传统和未来发展需要，按照总额控制、二次分配、尊重历史分配结果、着眼未来发展、持续改进的原则，研究制定的新的绩效奖金管理办法。具体方案是：

（1）总额控制。即按全院当月业务收入的8-10%计提全院绩效奖金总额

（2）二次分配。第一次分配是将计提的全院工资总额按一定规则分配到各科室，第二次分配是由各科室、部门将部门奖金总额分配到个人。

（3）尊重历史分配结果。将全院奖金总额分配到各科室/部门时，50%按上年各科室绩效奖金总额及科室当月绩效分数分配。主要考虑是新型绩效考核方案需要一个测试过程，适度考虑上年各部门实际分配结果，有利于大家接受。

（4）着眼未来发展。将全院奖金总额分配到各科室/部门时，另外50%按岗位编制系数和及科室当月绩效分数分配。岗位编制系数和按照各部门编制岗位多少、以及各岗位的技能系数、风险系数、管理系数确定。主要考虑是人力资源是医院最大的成本，减员增效是提升医院工作效率的重要途径，基于岗位价值大小和绩效考核分配，既充分体现不同岗位之间的差异，又利于实出工作实绩。

（5）持续改进原则。随着新绩效考核方案的成熟，按各部门上年奖金总额分配比例逐步降低，两到三年内全部按岗位编制进行分配。

9.1.2.    系统功能概述

根据新的绩效工资管理体系和过渡方案，我们基于“东旦医院绩效管理软件”平台，设计开发了绩效奖金管理系统。

核心功能模块包括全院奖金计提、分配系数核算、科室奖金核算、人均奖金核算等功能。

相关功能模块包括HIS接口管理、成本核算、收入核算、综合统计、全院绩效评估、科室绩效评估、部门绩效评估等功能。系统自动从相关功能模块中获取数据，不需人工操作。

9.1.3.    系统实施效果

软件上线运用1年以来，在提升工作效率、强化考核激励、提升全院绩效等方面均取得明显效果。

（1）基本实际全自动考核分配。除需各职能部门按权限录入专项考核台帐、变动成本数据外，不再需要人工计算。

（2）不公平现象明显改善，部门满意度显著提高。运用定岗定编办法，有效解决了医技之间、临床与行政后勤之间的分配比例关系。运用平衡记分卡考核、目标管理等手段，提升了各部门绩效考核的科学性、合理性。运用信息系统每天计算、更新各部门绩效考核分数和绩效奖金分配结果，各部门可实时查看分析，显著提升绩效考核分配的透明度、可信度和说服力。

（3）全院绩效明显提升。实施一年来，业务收入、门诊量、病位占日、手术量等核心指标均增加20%以上，个别指标增加30%以上。与此同时，药品占比、基本药物使用率等患者指标显著改善，除个别科室外全部达到上级主管部门要求。原来“推病人”、向往介绍病人现象明显减少。