尊敬的各位领导：
      依据集团公司整体安排，结合我公司实际，今年以来从提高企业绩效角度开展了生产、经营和管理各项工作，逐步扭转了之前的被动局面，取得了一定成效。
      我们认为，绩效管理的基础在于立足企业实际，关键在于提高企业运营的效率，最终体现于经营工作所取得的成效。
      第一部分：制造公司开展绩效管理的背景及主要绩效管理工作
在09年度，公司工作面临较大困难，经营指标出现了下滑，存在市场开拓难度加大、管理比较混乱、人员流动性强等一些问题，公司未能很好的完成集团下达的各项指标，职工收入也受到影响，各项工作陷入比较被动、不利的局面。
出 现这种局面的根本原因，正是由于公司三地分散办公管理、硬件基础投入较少、经营管理相对粗放、销售比较疲软和冗余人员过多所造成的。针对去年工作中存在的 这些问题，参照集团绩效管理年的总体部署，为提高企业绩效，我们有针对性的做了以下一些主要工作：         
      一、抓紧基建搬迁，实现合并办公
      公司原工作场所分散于三地：七里河安西路办公、龚家湾钢杆生产和安宁刘家堡开关柜钢杆生产，相隔距离远，统一管理难度大，沟通极为不便，因此增加了许多额外费用，而且造成了沟通难度大，运营效率低下，部分岗位重叠等问题。 
      为此，公司于09年下半年，在不耽误正常工作的前提下，筹措资金，加紧了对安宁厂区的扩建，按照进度，春节前完成了对七里河安西路的搬迁，并于今年五月实 现了龚家湾钢杆生产线的整体搬迁，彻底实现了合并办公，真正达到了统一管理。仅此一项，每月节约各项成本就近10万元。同时方便了管理和沟通，有效减少了 沟通不便造成的差错，提高了工作的效率。
      二、合并冗余部门，精练员工队伍
      09年初，公司有5部门、6车间，年度平均人数达到150人以上，各部门间因职能不清晰时有扯皮推诿，影响工作；冗余人员过多，人浮于事，工作效率低下，很不利于公司的高效运转。 
      为方便管理，公司对冗余部门、车间进行了合并，进一步明晰了职能，目前已精练到4个部门、3个车间，运行效率显著提高。同时，为切实减轻负担、精干队伍， 在不影响正常运营的前提下，逐步对不适宜于企业发展的冗余人员进行淘汰，从各大中专院校吸纳应届毕业生，补充新鲜血液，现人员已精干到115人。在减轻企 业不必要负担约150万元/年的同时，运行效率显著提高，人才储备充足，队伍进一步知识化、年轻化 。
      三、加强营销管理，科学主动开拓市场
      制造公司自09年至今，在省公司组织的多次设备集中采购招标中效果都不理想，客户市场开拓难度加大，销售业绩出现下滑；截止09年下半年，公司各类应收账 款累计已超过了2400多万元，资金周转的压力很大，严重制约了企业的正常运营；在销售业绩利益的分配上，公司和各营销员尚未达到和谐统一，有的工程公司 赔了、销售员赚了，有的则公司赚了、销售员赔了，甚至还有双亏的情况发生，这些，已经影响到了销售人员的工作积极性和公司的整体利益。
      如营销再无法打开局面，必将会影响到公司的正常经营与后续发展！ 
      针对上述问题，我们从合理加强绩效的角度，采取了以下一些措施：
      （一）、积极营销，准确定位，打开和拓展产品市场
      公司经营层对公司的产品、市场在理性分析的基础上进行重新定位，确定了以客户工程为主的销售市场，以高低压成套开关柜、钢杆为主的产品市场，从而淡出低端 的三箱类产品市场。使公司能够有重点地去强化发展，使营销员能够有针对性的开展销售工作。同时，充分利用系统内企业的优势，加强与供电公司各相关单位的联 系和沟通，做好前期工作，为公司的产品市场提供了更多的支持。
      （二）、加强应收账款催缴力度，解决资金周转困难
      公司应收帐款总额大，涉及单位多，面临情况复杂，催收难度大。为此，公司给相关业务员以压力，与收入提成紧密挂钩，有步骤、有重点的推进欠款的催缴工作。 针对一些恶意拖欠情况，公司提供最大支持，专门聘请法律顾问，协助营销员诉诸法律渠道解决；近期，我们将对营销、采购人员进行如何签订合同的专业培训，以 确保购、销合同严谨、合法，规避风险，在即使发生纠纷时我方也能处于有利地位。 截止目前，除个别款项确因原企业注销、变更等原因无法收回外，其它都已得 到妥善解决。从而有效的解决了资金周转的困难，避免了公司经营、财务风险。
      （三）、制订科学销售管理办法，实现个人企业双赢
      针对销售员与公司整体利益无法实现有机协调统一的问题，我们着手对营销管理办法进行了改革，结合实际出台了《销售业务承包管理办法草案》，对产品定价、市 场划分、销售费用管理、工程报价程序、回款管理和商务人员管理等进行了规范和细化，明确了销售业务应执行的流程，规范了核价、报价，明晰了公司和销售员双 方的责权利，使得销售员和公司的整体利益达到了有机协调统一，奠定了双方在业务中实现双赢的基础，有效的调动了销售人员的工作积极性和主动性，切实确保和 维护了公司的根本利益。
      通过这一系列有针对性的措施出台和执行，公司销售面临的局面逐步有了很大改观，营销工作呈现整体蒸蒸日上的局面，销售员的主观能动性得到了极大调动提高，公司逐渐取得了越来越好的销售业绩。
      近期，我们在甘肃省人民医院、窑街煤电集团有限公司和中和地产等影响面大、标的额高的配电室工程中陆续中标，充分说明了市场对我们公司与产品的认可和肯定，说明了我们努力开展营销工作所取得的成绩。
      四、补缺堵漏，加强各项日常管理工作
      在09年，公司管理相对混乱，跑冒滴漏点较多，员工缺乏归属感，并曾因工作环境的脏、乱、差，多次受到集团公司领导的批评。
      为此，我们在各项管理上狠下力气，加大了工作力度，逐步解决存在的各项问题：
      （一）、规范财务物资管理，防堵各类跑冒滴漏
      公司为逐步规范财务、物资等的管理，结合实际，相继出台了《资金管理及审批程序规定》、《库存材料收发管理规定》、《差旅费管理办法》和《废旧材料管理规定》，规范、加强了监督管理，有效遏止了成本上升，杜绝了各种浪费。
      （二）、改善工作环境，加强现场定置管理          
      针对厂区原基础硬件薄弱，工作环境脏、乱、差，甚至连唯一简陋旱厕和工作中产生的污水都无处排放等亟待解决的问题。公司下大力气改善工作环境，并加强现场 定置管理力度。筹集资金，将厂区上、下水管网与市政管道对接，在原钣金车间内新起两层架构作为办公楼，予精细装修，使管理后勤人员都有了宽敞明亮的办公 室，确保大家能在舒适的环境中开展工作。同时，对厂区内的胡码乱放区域和卫生死角进行彻底规整清理，在码放整齐、清理干净后，对各部门、车间的卫生区域进 行了划分，实行标识管理，在定制管理责任明晰后，现厂容厂貌已焕然一新。 
      （三）、通过关怀培训，增强了员工归属感 
      针对09年公司人员特别是部分关键岗位人员流动频繁的问题。我们非常重视，在为他们提供稳定保障的同时，更为其创造了更好的提高和发展平台。
      为此，公司为所有员工建立了社会保障，解决了大家的后顾之忧；还兴办了食堂，虽然每月多花费了1.5万元，但从根本上解决了员工中午无处吃饭的问题；并不 吝费用，积极参加CQC中心、省质监局等单位组织的有关产品技术、电气试验及质量管理方面的培训，提高了关键岗位人员的基本知识和岗位操作技能。有效的增 强了员工对企业的归属感，使队伍更加稳定。
      第二部分：制造公司主要财务指标体现绩效管理取得成效
      2010年截止 9月底，实现总收入3387万元，比去年同期2297万元增加1090万元，增长47%；产生总成本2333万元，比去年同期1700万元增加633万元，增长37%。公司收入在2010年取得较大幅度提升，成本控制收到一定成效。
      截止 9月底，实现利润总额583万元，比去年同期201万元增加382万元，增长190%；产生管理费用305万元，比去年同期319万元减少14万元，减少4.3%。公司利润总额在2010年取得较大幅度提升，管理费用控制力度进一步加强。
      现已临近年末，小结全年工作，我们认为通过开展绩效化管理切实给企业带来了实实在在的效益。
      第三部分：公司现执行的绩效考核方案
      为整体推动我公司绩效管理的建设，有效的调动员工的工作主动性，提升工作的绩效，我们现将执行的绩效管理方案汇报如下：
      一、总则 
      公司按照工作岗位和工作性质的不同采取不同的考核方式和考核标准，科学、合理地分类细化，逐步实现本公司员工的同工同奖，最终提高企业的整体运行效率，特制订了本方案。
      二、考核目的
      （一）、打破公司员工的身份区别，逐步实现同类岗位同工同奖，以增强聘用员工的企业归属感；
      （二）、体现多劳多得，将贡献大小与收入多少有机联系起来，切实实现工筹等价；
      （三）、充分激发全体员工工作的主观能动性，以考核带来的收入差异调动员工的能动性； 
      （四）、以考核促绩效，以绩效促企业运行效率的提升，为打造一支精干、高效和执行力强的团队提供有力保障。
      三、考核原则
      （一）、充分体现公平的原则
      将公司所有员工打破身份差异，按照所从事具体岗位，放到同一考核基准下，力争做到同岗同奖。
      （二）、只选取客观和可量化的考核因素
      营销员绩效与销售额、回款挂钩，一线生产人员收入与工作量挂钩，其它岗位人员选取工作量、完成情况和劳动纪律这三个可量化指标，这样能最大的避免人为、主观因素对于考核结果的影响，切实体现客观、公正和可测量。
      （三）、充分考虑企业和谐发展、员工队伍稳定
      为考虑到员工队伍稳定的因素，避免考核激化矛盾，对于在册员工的每月工资、月奖以及上级主管部门拨付的奖金，对于聘用员工的每月工资均不纳入绩效考核的范畴。
      （四）、将考核差距控制在员工可接受的范围内
      此次制订的绩效考核方案，将最高和最低的考核系数的差距控制在一倍以内，由高到低层次分明，依据清晰，避免因考核造成收入差距过大而引发矛盾。
      四、考核对象及分类 
      按所从事岗位和工作性质的不同将绩效考核人员分类参照不同的考核标准执行：
      第一类：公司营销人员；
      第二类：公司一线生产人员；
      第三类：公司其它岗位人员。
      公司门卫、食堂厨师、保洁员、试用期未满和未转正的人员均不参与考核。 
      五、考核范围
      除营销人员及一线生产人员基本工资、在册员工的每月工资和月奖、上级主管部门拨付发放的奖金以及聘用员工每月发放的工资不在考核之列外，公司员工的其它收入都纳入绩效考核范畴之内。
      六、考核周期
      1、公司营销员的绩效以每月作为一个核算周期。
      2、一线生产人员以月作为考核周期。
      3、公司其它岗位人员的绩效考核每月举行一次，绩效奖金的发放以最近一次考核结果作为本次考核奖金发放的依据。
      七、绩效考核收入的核算
      （一）、营销员绩效考核收入的核算
      公司营销员绩效考核与业绩直接挂钩。按规定核算提成，结合回款进度发放提成。                                      
      1、个人销售业绩具体核算为：                                     
      营销员收入=基本工资 +∑（销售合同总额-公司报价成本基数）×回款比例% - 扣款部分          
      （备注：扣款部分主要由销售人员社保、未按期回款滞纳金和税金等组成）                                          
      2、凡招标及由公司出面投标及签订合同的，按地区不同，分别给予片区销售员0.3%—0.5%的提成。
      具体参照公司的《销售业务承包管理办法草案》执行。                                                      
      （二）、一线生产人员绩效考核核算
      一线生产人员的绩效考核与其完成的工作量直接挂钩。具体核算方式为：
      1、钢杆生产人员工资的核算：                         
      一线生产人员收入 = 基本工资 + 车间本月完成产品总吨位×单位额定计件额（元/吨）÷车间员工总系数×个人系数-  个人应扣除所得税和社保费用 
      2、开关柜生产人员工资的核算：                      
      一线生产人员收入=基本工资 + ∑本人完成产品×该产品计件定额（元/台）- 个人应扣除的所得税和社保费用 
      （三）、其它岗位人员绩效奖金核算
      公司其它岗位人员绩效奖金的计算公式为：
      员工绩效考核奖金=奖金发放基数×考核系数
      1、奖金发放基数的确定
      根据集团公司对我公司下达的年度利润指标分解为月，结合我公司每月实际完成利润的情况，参照上级部门下达的奖金发放政策，由公司经理办公会综合考虑后研究发放。
      该绩效考核的原则是职工收入不低于按照政策发放的收入。
      2、考核系数的确定
      1） 考核系数由该员工具体所从事的工作岗位和技能确定。考核系数最高为1.5，最低是0.8，各岗位在其间取数。原则上，系数由高至低依次为：公司领导、部门主任、营销和技术、财务和生产管理、后勤服务岗位。
      2） 考核系数一经确定，轻易不做调整。除非员工的岗位发生变动，或者工作技能提高时才据实予以调整。
      3、绩效考核金额的确定
      1） 每位员工绩效考核奖金是要在以上计算出的金额基础上，依据该员工的工作量、工作完成情况和劳动纪律遵守情况做出相应的调整的，调整后的金额才是该员工最终实际拿到的绩效奖金额。
      2）当某位员工出现未按要求完成岗位职责内工作，工作中存在差错和失误，未严格遵守公司劳动纪律的情况时，应对其当期绩效考核奖金的实际发放数额进行考核。考核金额由公司经理办公会研究确定。
      4、绩效考核中的职能
      1）各部门主任负责本部门员工工作量及完成情况、劳动纪律的统计，每月将填写好的员工月度绩效评定表，报公司综合部，由综合部统计汇总后供公司经理办公会研究决策。
      2）公司经理办公会依据《公司绩效考核办法》确定绩效奖金发放基数；并依据各部门上报的员工评定表，确定被考核人员的应发奖金额。
      3）综合部负责执行经理办公会决策，测算每位员工的绩效奖金，财务据此发放。
      以上是我公司现执行的绩效考核方案。
      不足之处，还请各位领导指正！

      结 束 语：
      我们认为，公司经营成功与否，在于能否丰厚的回报于公司股东和公司员工。而这也是我们推行绩效管理的目的所在！
      制造公司的经营从绩效管理中尝着了甜头，我们将会进一步的深入开展绩效管理工作，推动企业又好又快的发展！