1.       绩效办（集团本部）

1.1.      计划管理

1.1.1.        动态目标制定

1.1.1.1.     动态目标编制

动态目标编制可制定动态目标

1.1.1.2.     动态目标统计

可查询部门，各月的动态月度目标

1.1.2.        分类目标编制

1.1.2.1.     销售预算编制

销售预算编制可按部门将销售目标按月分解到个人。

1.1.2.2.     物资预算编制

物资预算编制可按部门将物资预算目标按月分解到个人。

1.1.2.3.     服务收入预算

服务预算编制可按部门将服务预算目标按月分解到个人。

1.1.2.4.     资产负债预算

资产负债预算编制可按部门将资产负债预算目标按月分解到个人。

1.1.3.        业务指标汇总

1.1.3.1.     预算报表查询

预算报表查询业务部门、分子公司销售预算报表。

1.1.3.2.     执行进展分析

可按部门类型查询各部门业务指标的执行情况，软件可以自动根据完成率进行“红灯”“绿灯”“黄灯”预警。

1.1.3.3.     分类批量汇总

分类批量汇总可以按考核类型，批量计算销售业务相关指标模型

1.1.3.4.     计算过程查询

支持按部门考核类型查看各单位、部门各个销售指标相关率和实绩销售数据

1.1.3.5.     共性模型维护

共性模型维护可用于自定义销售指标计算方式

1.1.4.        财务指标汇总

1.1.4.1.     执行情况分析

执行情况分析可按考核类型、按月查看杜邦财务分析法涉及的各指标的完成情况。软件自动根据目标值完成率进行不同颜色的预警。

1.1.4.2.     预算报表查询

软件根据动态目标，目标预算自动计算出各月各单位的目标预算值报表

1.1.4.3.     分类批量汇总

分类汇总计算可按类计算该类别下各单位的杜邦财务分析涉及指标的值。

1.1.4.4.     计算结果分析

可以按单位类型，查看各部门指标具体的计算结果。

1.1.4.5.     分类模型维护

分类模型维护可以对不同单位类型建立不同的杜邦财务分析模型。主要差异在于不同类型的单位数据来源不同。

1.1.4.6.     共性模型维护

共性模型维护用于建立共性的杜邦财务分析模型。

1.1.5.        月度计划管理

1.1.5.1.     月度计划制定

月度计划制定可用于制定月度工作计划，包括计划内容和计划对应的项目分值。

1.1.5.2.     工作任务分解

工作任务分解可以讲已经制定好的工作分解到承办部门，支持选择多个承办部门。

1.1.5.3.     执行进展查询

执行进展查询可查询承办单位对工作计划的执行完成情况。

1.1.5.4.     工作任务考核

工作任务考核可对承办工作计划进行考核。支持考核到承办人个人。

1.1.5.5.     考核通报查询

考核通报查询可查询各单位单位计划管理考核情况，包括各单位的考核得分、单位任务考核次数、单位计划工时等。

1.1.5.6.     计划模型维护

计划模型维护用于维护计划的类别，用户可自定义。